ae71.com
iso9000:2015认证顾客沟通的内容和方式 4.1 沟通的内容 4.1.1 外部信息 a) 与顾客有关的沟通（如合同、订单等）； d) 与供应商有关的沟通（如采购合同、订单、进货不合格等）； c) 与其他相关方的沟通（如政府监管部门等）； 4.1.2 内部信息 a）公司质量方针、质量目标的沟通； b) 公司领导层的决议，包含经营管理目标、公司战略规划及发展方向等； c) 各种会议精神的传达； d) 本公司经营、生产和管理过程中发现的异常信息，包括质量、进度、成本、员工意识等； e）有关经营管理绩效及改进的沟通； f) 本公司重要事项的报告,重要事项主要指： 1）重大招、投标事项和合同评审； 2）重大合同项目的技术交底； 3）公司新产品开发进程、试验、确认情况； 4）重要顾客对公司现场考评； 5）重大产品质量事故； 6）重大人身伤亡和设备损坏事故； 7）重大生产或管理项目的整改结果。 g）其他需要沟通的日常工作 4.2 内部沟通的主要方式 a) 口头（含电话）方式沟通──适用于需立即沟通或不需要留有证据的沟通事项； b) 书面方式沟通（含电子信息沟通）──包括：邮件、企业、通知/通报、会议纪要、沟通联络函、书面报告、公告栏以及各程序文件中规定的用于相互传递的记录； c) 会议方式沟通──公司需要定期召开或者临时召开的会议 d) 其他方式沟通──如员工关爱访谈、员工绩效面谈、员工的合理化建议等。 4.3 外部沟通 4.3.1销售部和成套综合办负责与客户有关的沟通，详见《与顾客有关的过程控制程序》； 4.3.2采购部负责与供应商有关的沟通，详见《供应商管理控制程序》； 4.3.3 其他相关方的沟通职责详见《组织环境及相关方需求控制程序》； 4.3.4 以上部门负责相关信息的接收，并将接收到的信息进行处理和报告，必要时应保留书面材料，需要内部其他部门协助进行完成的，由信息接收部分负责组织协调。 4.4内部沟通 4.4.1会议沟通 4.4.1.1公司级例会：对于公司系统性工作采用例会的形式进行沟通，公司确定的例会内容及召开频次要求如下： 例会名称 会议主题 会议时间 负责人 参加人员 经营管理例会 经营管理工作总结、改进及下一步方向及计划 每月一次 总经理 经理班子成员 管理 例会 对近一个月的管理工作进行总结、下一步工作部署、管理案例分享等 每月一次 管理/副总总监 中高层管理者及后备管理干部 质量 例会 讨论近一个月的质量情况、顾客投诉、质量案例等（成套和元件分开召开） 每月一次 管理者代表 技术副总 中高层管理者、车间/技术/质检相关人员 生产 调度会 生产进度管理情况 每月一次 生产副总/总监 生产管理中心相关管理人员以及采购、质检、技术部门或其他相关部门人员 4.4.1.2部门级例会：部门级例会应保证每月至少召开一次，部门例会由部门经理主持，并留有《会议纪要》。 4.4.1.3 其他临时性会议：临时性会议由发起部门组织并通知会议议题内容、地点、时间、参加人员及会议主持人。根据会议内容及性质确定是否出具《会议纪要》。 4.4.1.4对于公司级例会，会后两日内，由会议负责人安排人员将会议简况、主要内容和会议精神进行整理，形成《会议纪要》，向会议负责人汇报后，将《会议纪要》或者相关的会议PPT上传至OA，相关人员应及时查看，了解会议精神，执行会议决定，会议负责人应对会议上做出决定的工作进行检查，保证会议各项工作落实。有特殊要求的会议按照要求执行。 4.4.2公司重要事项的沟通 公司重要事项应及时通过书面文件、公告、会议等形式沟通。 重要事项 提出报告部门 提出报告时间 报告上至人 报告下至人 报告方式 重要客户参观 接到通知部门 接到通知后及工作开展前1天 总经理 相关部门和人员 报告/通知 上级工作检查及项目验收 接到通知部门 接到通知后及工作开展前1天 总经理 相关部门和人员 报告/通知 重大合同 销售部 成套综合办 得到可靠信息1个工作日内 总经理 合同评审的相关人员 报告/通知 重大项目技术交底 技术部 交底前 技术副总/总工 相关部门 报告 新产品 开发进度 技术部 重要节点 总经理及有关 副总经理 相关部门、车间 报告 重大质量事故 技术部/质检部 当下口头报告，三日内出书面报告 总经理 管理者代表 有关人员 分析报告 重大安全事故 生产部 当下口头报告，三日内出书面报告 总经理/安全负责人/人事负责人 相关人员 调查报告 重大设备事故 生产部 当下口头报告，三日内出书面报告 总经理 及生产副总 相关人员 调查报告 重大生产、 管理项目整改 主管部门 事前请示，整改完毕后书面报告 总经理 生产/管理副总 相关人员 工作总结 4.4.3员工意见和投诉沟通 4.4.3.1员工意见和投诉主要包含两方面的内容： a）一是合理化建议。合理化建议是指任何员工个人或集体针对公司生产、经营或管理的任何环节所提出的具有可操作性的改进方法和措施。 b）二是员工投诉。员工投诉主要是指任何员工个人或集体针对公司生产、经营或管理的任何环节所提出的抱怨和不满以及改进建议。 4.4.3.2针对合理化建议 公司合理化建议贯彻“全员参与” 的基本原则，以确保公司的持续改进，并对提出合理化建议的员工实施奖励。 4.4.3.3针对员工投诉： 员工投诉的方式可以采用：直接投诉、电话/短信投诉、邮件投诉、意见箱投诉等，企管部负责员工投诉的处理，并根据员工投诉的情况进行调查，结合事件的影响程度以及公司的现状作出是否需要改进的决定。所有员工投诉的内容应登记公司投诉台账，并上报公司总经理。
ISO27000认证信息安全风险评估FAQ 深圳ISO27000认证为什么要进行信息安全风险评估？ 通过风险评估，你可以知道组织范围内存在哪些重要的信息资产、信息处理设施及其面临的威胁，发现技术和管理上的脆弱点，综合评估现有综合资产的风险状况。 什么是信息安全风险评估？ 风险评估：对信息及信息载体、应用环境等各方面风险进行辨识和分析的过程，是对威胁、影响、脆弱性及三者发生的可能性的评估。它是确认安全风险及其大小的过程。 风险评估为管理层确定具体的安全策略，以及在“成本-效益”平衡基础上做决策服务；风险控制措施为组织实施信息安全的改进提供指导。 信息安全风险评估的实施的主体是什么？ 风险评估可分为自评估和检查评估两大类。自评估是由被评估信息系统的拥有者依靠自身的力量，对其自身的信息系统进行的风险评估活动。检查评估则通常是被评估信息系统的拥有者的上级主管机关或业务主管机关发起的，旨在依据已经颁布的法规或标准进行的，具有强制意味的检查活动，是通过行政手段加强信息安全的重要措施。 检查评估应该是具有一定资质的风险评估服务机构实施的。自评估可以在信息安全风险评估服务机构的咨询、服务、培训下，由系统所有者和评估服务机构共同完成。 信息安全风险评估的政策依据及标准依据？ 信息化领导小组《关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发[2003]27号文件)将信息安全风险评估作为一项重要的举措。国信办2005年5号文率先在北京、上海、黑龙江、云南等地，以及银行、税务、电力三个行业进行试点，根据试点经验，各省市建立信息安全风险评估管理制度。 国信办标准草案《信息安全风险评估指南》、《信息安全风险管理指南》 NIST SP800-30 《Risk Management Guide for Information Technology Systems》 信息安全风险评估包括哪几个主要实施阶段？ 风险评估可以分为资产识别、重要资产赋值、威胁分析、脆弱性识别、风险计算、风险控制措施提出等实施阶段。 信息安全风险评估的主要内容及方法？ 信息安全风险评估的实施主要有以下内容： （1）资产识别 （2）资产的安全属性赋值及权重计算 （3）威胁分析 （4）薄弱点分析 （5）威胁发生可能性及影响分析 （6）风险计算 （7）风险处理计划制定 风险评估是一项综合的系统工程，既涉及到技术，又涉及到管理。风险评估过程中既需要采用技术的检测手段，又需要进行综合的归纳、总结和分析方法。 风险评估中资产价值的判断、威胁判断、安全事件造成影响的判断标准都需要根据被评估实际情况，与被评估方共同确定。 信息安全风险评估是否会影响系统的业务正常运行？ 除针对服务器的漏洞扫描、诊断及渗透性测试外，风险评估不会对系统的业务运行造成影响。即使是渗透性测试，也仅仅是为了验证漏洞存在给系统可能造成的后果（如文件窃取、控制修改关键程序/进程等），而不是以破坏系统为目的。评估人员在执行渗透性测试前，会将详细的渗透测试方案与用户交流，包括渗透测试对象、测试强度、可能后果、提前备份等要求，并经用户认可后方能实施。 信息安全风险评估的结果形式是什么？ 信息安全风险评估在评估过程中将生成一系列的风险评估操作记录，包括：重要资产列表、脆弱性汇总表、资产威胁识别表、资产威胁风险系数表、信息资产综合风险值表等， 将生成三份评估结果： 脆弱性评估报告：以资产为核心，描述该资产存在的薄弱点。 风险评估报告：反映了风险评估整个过程、方法、内容及风险结果。 风险处理计划：针对识别的风险，提出具体的控制目标和控制措施。 信息安全风险评估的周期有多长 信息安全风险评估没有确定的时间周期，一般两年一次进行定期的评估，但当组织新增信息资产、系统发生重大变更、业务流程发生重大变化、发生严重信息安全事故等情况下应进行风险评估。 此外，对系统规划、扩建时也需要进行风险评估，为安全需求、安全策略的制定提供依据。 信息安全风险评估的收费标准 根据评估对象的不同而不同。风险评估的对象可以是：单个独立的信息系统、支持组织业务的整体信息处理环境、整个组织范围。信息安全风险评估的费用主要依据以下几个方面进行核算： 网络规模 联网单位或客户端抽样比例 被评估系统的多少 被评估信息设备的多少 被评估的组织范围大小
